Het rijk de extra kosten, veroorzaakt door Corona, niet (of maar deels) compenseert en buiten het trap-op systeem plaatst.

Tot op heden hebben we compensatie ontvangen. Onzeker blijft hoe dit vanaf 2021 plaatsvindt.

Beperk kosten en zoek dekkingsmogelijkheden: bij ieder collegebesluit waar middelen mee gemoeid zijn opnemen als kanttekening en effecten in beeld houden, kristische afwegingen maken wat echt noodzakelijk en wat vrije keuze is: waar nodig bestuurlijke keuze, extra kosten zoveel als mogelijk beperken. Kijken naar subsidiemogelijkheden en efficiëntere werkwijzen toepassen wat leidt tot kostenreductie.
Zorg voor inzicht: hou uren bij en reserveer geld, kosten van corona in beeld brengen en houden.

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat er een piek in het ziekteverzuim. Daarnaast heeft het langdurig thuiswerken een negatief effect op de mentale weerbaarheid met overbelasting of burn-out tot gevolg.

Verminderde inzet personeel en wegvallen cruciale rollen/functies binnen de clusters (moeilijk vervangbaar ivm specifieke kennis/vaardigheden).

Ter voorkoming van besmetting: er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt comform de richtlijnen vanuit het Rijk. Extra schoonmaak vindt plaats, maatregelen op kantoor zijn genomen om besmetting te voorkomen.
Ter voorkoming van de negatieve effecten van de werksituatie wordt het reguliere verzuimbeleid gecontinueerd (o.a. care2work), wordt contact onderhouden met mensen op afstand, worden mensen (gedeeltelijk) vergoed om aanpassingen te doen in de fysieke werksituatie, krijgen medewerkers de gelegenheid om op kantoor te werken wanneer de privésitatie hierom vraagt. Tot nu toe heeft dit een laag ziekteverzuim tot gevolg.
 

Financieel - Er extra middelen moeten worden ingezet voor het treffen van extra inhuur;
Niet financieel - Als veel personeel ziek wordt komt de continuïteit (en op langer termijn het behalen van doelstellingen) in gevaar.

Er extra voorzieningen intern (bijv. schoonmaak en desinfecteren gebouw) en voor het thuiswerken moeten worden getroffen. Deze voorzieningen zullen in de toekomst worden uitgebreid om thuiswerken "arboproof" te maken.

Verschillende maatregelen zijn al getroffen en hebben wij betaald uit de compensatie van het Rijk. Onzeker blijft nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze vergoed gaan worden (vanaf 2021).

Bedrijfscontinuïtsplan inzetten.

Financieel - Er extra middelen moeten worden ingezet voor het treffen van maatregelen.

Faillissement/ surseance/ financiële tegenvallers bij contractpartijen (leveranciers, afnemers).

Inventariseren waar grootste verplichten zitten en kans op niet nakomen, contractuele verplichtingen inzichtelijk maken en houden zodat snel gehandeld kan worden bij niet nakoming. Proactief leverancier benaderen om eventueel afspraken te herzien. Consequenties van niet nakomen in beeld brengen: wie of wat heeft daar schade van en welke oplossingen zijn daarvoor nodig (en wat zijn daar de kosten van). Nagaan verzekeringen, wat is wel en niet gedekt. Ruimte voor maatwerk in betalingstermijnen.

Extern - Het uitbreken van een pandemie.

De gemeente moet extra (crisis nood-) maatregelen en voorzieningen treffen voor inwoners en niet-inwoners van Bronckhorst.

Verschillende maatregelen zijn al getroffen en hebben wij betaald uit de compensatie van het Rijk. Onzeker blijft nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze vanaf 2021 vergoed gaan worden.

Communicatie richting inwoners over de genomen maatregelen.

Financieel - Extra budget benodigd is voor het treffen van de juiste maatregelen en het opbouwen van tijdelijke voorzieningen.;
Niet financieel - Het niet tijdig treffen van de juiste voorzieningen kan leiden tot onrust.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader).

We hebben geconstateerd dat dit risico zich al heeft gemanifesteerd voor wat betreft het inkooptraject. Hierop hebben we in de 2e tussenrapportage en de begroting informatie opgenomen. Ondanks dat we nu zaken scherp in beeld houden en snel proberen bij te sturen, blijft de transformatie veel omvattend en kennen we veel afhankelijkheden (derde partijen qua contacten en overleggen). Hierdoor blijft de kans op dit risico in de toekomst.

Stevige monitoring en communicatie over ontwikkelingen transformatie.
Voorzieningenniveau: voorbereiden stoppen niet-effectieve interventies, meer inzet digitale mogelijkheden bij voorzieningen en ondersteuning, heldere bestuurlijke keuzes vragen over voorzieningenniveau. Bieden leerpunten uit Corona kansen voor besparingen.
Zorgaanbieders: blijven we binnen regionale afspraken m.b.t. zorgniveau of kiezen we eigen lijn. Afspraken met zorgaanbieders voorbereiden waar vertraging is opgelopen. Zorg mogelijk via gesloten contracten.
Leerpunten corona: Inspelen op factoren die geleid hebben tot een dalende vraag van zorg tijdens corona. Bekijken of corona meer leerpunten voor besparing heeft gebracht. Bijsturen o.b.v. uitkomsten uit evaluatie sociale teams m.b.t. toegang. De aanbesteding jeugd en WMO wordt uitgesteld naar 2022.
 

Niet Financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade

Extern - Het uitbreken van een pandemie, neemt de vraag naar (acute) zorg toe. Het gaat hierbij om o.a. toename van:
- jeugdzorg (o.a. escalatie);
- ondersteuning eenzaamheid, depressie en echtscheidingen;
- meer meldingen "Veilig Thuis".
 

Er budgetoverschrijdingen komen op de budgetten in de gezondheidszorg, WMO, jeugdzorg en acute zorg. Het gaat hier vaak om "open einde" regelingen.

Extra contacten met de doelgroep
Vanuit het Rijk is een hulplijn aangeboden (mensen worden door reclame hierover geïnformeerd).

Voorzieningenniveau: voorbereiden stoppen niet-effectieve interventies, meer inzet digitale mogelijkheden bij voorzieningen en ondersteuning, heldere bestuurlijke keuzes vragen over voorzieningenniveau. Bieden leerpunten uit Corona kansen voor besparingen (voorbeelden minder zorgvraag, afname zelfdoding, e.d.)

Zorgaanbieders: blijven we binnen regionale afspraken m.b.t. zorgniveau of kiezen we eigen lijn.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan binnen het Sociaal Domein.

Er minder huurinkomsten zijn van sportaccommodaties en gesubsidieerde instellingen.

Ondanks de mogelijkheden voor uitstel van betaling en kwijtschelding, blijft dit risico bestaan op de langere termijn.

Uitstel voor betaling is verleend. Gemeentelijke binnensportaccommodaties hebben kwijtschelding krijgen voor max. 3 maanden huur.
 

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd.
 

(Gesubsidieerde) instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement/surseance (welzijn, cultuur, sport)

Goede informele contacten met partijen om signalen die hierop wijzen tijdig te krijgen, provinciale subsidie gebruiken voor contacten met lokale partners (helpen met andere regelingen) en directe ondersteuning financieel, afspraken monitoren, inventariseren waar grootste verplichten zitten en kans op niet nakomen, consequenties van niet nakomen in beeld: wie of wat heeft daar schade van en welke oplossingen zijn daarvoor nodig (en wat zijn daar de kosten van). Vaststelling subsidie vindt plaats naar redelijkheid en billijkheid.

Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen.
Niet-financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd; verantwoording (en daarmee de vaststelling) kan pas later plaatsvinden.

(Zorg)aanbieders bepaalde activiteiten op lager pitje zetten/ dan wel tijdelijk stoppen (bijvoorbeeld de dagopvang).

Tijdig in gesprek gaan met de (gesubsidieerde) instellingen over prestatieafspraken. Voorzieningenniveau: voorbereiden stoppen niet-effectieve interventies, meer inzet digitale mogelijkheden bij voorzieningen en ondersteuning, heldere bestuurlijke keuzes vragen over voorzieningenniveau. Bieden leerpunten uit Corona kansen voor besparingen
- Zorgaanbieders: blijven we binnen regionale afspraken m.b.t. zorgniveau of kiezen we eigen lijn. Afspraken met zorgaanbieders voorbereiden waar vertraging is opgelopen. Zorg mogelijk via gesloten contracten.
Leerpunten corona: Inspelen op factoren die geleid hebben tot een dalende vraag van zorg tijdens corona. Bekijken of corona meer leerpunten voor besparing heeft gebracht. Bijsturen o.b.v. uitkomsten uit evaluatie sociale teams m.b.t. toegang.
 

Een regionaal opererende Culturele instelling om een éénmalige bijdrage vraagt.

Tijdig in gesprek gaan met de instelling.

Er extra uitgaven komen voor het faciliteren vaccinaties van de inwoners. Indirect de kosten voor het vaccineren.

Dit risico is een scenario waarbij wij verwachten dat de GGD hierin een duidelijkere rol heeft. Om die reden heeft het risico ook een vrij lage kans. Vooralsnog zien wij geen maatregelen die wij kunnen treffen om dit risico te voorkomen of te mitigeren.

Lobby richting VNG vanwege de verwachting dat kosten voor vaccinaties gedekt moeten gaan worden. VNG kan hier een nadrukkelijke rol in spelen.