MENU
Wat heeft het gekostProgramma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2020 na wijzigingen | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
534 | 1.690 | 2.034 | 1.248 | |
4.524 | 4.834 | 5.641 | 4.974 | |
Totaal lasten: | 5.058 | 6.525 | 7.676 | 6.222 |
Baten: | ||||
35 | 39 | 64 | 98 | |
3.037 | 4.425 | 3.918 | 3.538 | |
Totaal baten: | 3.072 | 4.464 | 3.982 | 3.635 |
Saldo: | ||||
-498 | -1.651 | -1.970 | -1.150 | |
-1.487 | -409 | -1.723 | -1.437 | |
Saldo totaal: | -1.986 | -2.061 | -3.694 | -2.587 |
Financiële afwijkingen
3A ECONOMIE | Verschil begr.na wijz. / rekening 2020 | V / N |
|---|---|---|
3-1_ Economische ontwikkeling | 668 | V |
3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 89 | V |
3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | V |
3-4_ Economische promotie | 63 | V |
Totaal 3A | 820 | V |
3B DUURZAAMHEID | Verschil begr.na wijz. / rekening 2020 | V / N |
|---|---|---|
7-3_ Afval | 179 | V |
7-4_ Milieubeheer | 107 | V |
Totaal 3B | 287 | V |
Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.
Investeringsplan
Omschrijving | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2019 | Besteed in 2020 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Ondergrondse containers | 2019 | 115 | 27 | 106 | -18 |
Milieuparkjes | 2020 | 96 | - | - | 96 |
Investeringen Programma 3 | 211 | 27 | 106 |
Dekking projectkosten uit reserves
Omschrijving | Besluit | Reserve | Toevoeging | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|
Projecten Landschapselementen | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 80 | |
Vitale kernen | R 09-07-2020 | Algemene Reserve | 100 | |
Agrarisch coachingstraject | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 60 | |
Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 75 | |
Advieskosten aardgasvrij maken woningen | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 45 | |
Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 5 | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 30 | |
Startnotitie Op weg naar aardgasvrij | R 29-05-2019 | Algemene Reserve | 100 | |
Beschikking reserves Programma 3 | - | 495 |