MENU
AlgemeenRekeninguitkomst
De rekening sluit met een voordelig saldo van € 2.924.000 tegen een geraamd voordelig saldo van € 501.000. Het saldo is ontstaan ná tussentijdse en in de primitieve begroting geraamde en verwerkte toevoegingen en beschikkingen over de reserves.
De toevoegingen en beschikkingen over de reserves geven de mutatie in het eigen vermogen weer. In 2020 is per saldo circa € 2.923.000 beschikt over het vermogen. In een overzicht is dit als volgt weer te geven:
Mutatie eigen vermogen | Raming | Rekening |
|---|---|---|
Baten | 86.381 | 88.764 |
Lasten | 90.892 | 88.233 |
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten | -4.511 | 531 |
Toevoeging aan reserves | -1.622 | - |
Onttrekking aan reserves | 2.387 | 2.393 |
Gerealiseerde resultaat | -501 | 2.924 |
Het geraamde overschot is als volgt ontstaan:
Omschrijving | Voordelig | Nadelig | Bedrag |
|---|---|---|---|
Primitieve begroting / Programmaplan | 5 | ||
1e Tussenrapportage 2020 | 1.761 | ||
2e Tussenrapportage 2020 | 789 | ||
Transformatie SD en 2e TR 2019 | 466 | ||
Totaal mutaties | 1.255 | 1.761 | -506 |
Totaal geraamd tekort (excl. sociaal domein) | -501 |
Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves
De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves zijn weergegeven in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).
Resultaat
Ten opzichte van de begroting (na wijziging) is het resultaat € 3.425.000voordeliger. In de inleiding (1.1) geven we het resultaat verdeeld over de programma's weer. De afwijkingen lichten we in hoofdlijnen op de programma's toe bij het onderdeel "Wat heeft het gekost".